Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002074
Monto de la Factura
₲ 18.227.500
Nro. Solicitud de Transferencia
140678
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.227.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
22/13
Código de Contratación (CC)
CD-13006-13-70651
Monto Contrato
₲ 97.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.015.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.015.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248264
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Oficina
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica