Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000111
Monto de la Factura
₲ 3.132.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66985
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.132.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
17/13
Código de Contratación (CC)
CD-13006-13-69403
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.087.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.087.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248275
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicacion en Diarios
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica