Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000227
Monto de la Factura
₲ 74.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52712
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
76/13
Código de Contratación (CC)
CD-13006-13-79714
Monto Contrato
₲ 74.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.959.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.959.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263348
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Proyector
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica