Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000282
Monto de la Factura
₲ 8.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93459
Fecha Solicitud de Transferencia
20-08-2013
Fecha de la Transferencia
08-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.580.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO ESPINOLA ALARCON
RUC
1088063-1
Número de Contrato
93/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-74676
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.049.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.049.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255637
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS- REGION IX ÑEEMBUCU
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico