Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000365
Monto de la Factura
₲ 2.361.600
Nro. Solicitud de Transferencia
15846
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
10-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.361.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
135/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-77777
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.737.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.737.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261249
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLOTTERS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico