Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009802
Monto de la Factura
₲ 450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18912
Fecha Solicitud de Transferencia
13-03-2015
Fecha de la Transferencia
31-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS CHASE RODRIGUEZ
RUC
478660-2
Número de Contrato
122/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-77778
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.304.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.304.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256180
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARREGLOS FLORALES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico