Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031841
Monto de la Factura
₲ 42.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38500
Fecha Solicitud de Transferencia
16-04-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIQUIDOS Y MINERALES ( LIQMIN S.A.C.I.A.)
RUC
80025692-1
Número de Contrato
22422
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-68817
Monto Contrato
₲ 42.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.797.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.797.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246305
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA CAFETERIA Y AGUA MINERAL
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico