Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000020
Monto de la Factura
₲ 8.944.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124594
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.944.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES E INDUSTRIALES SA
RUC
80012368-9
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-76335
Monto Contrato
₲ 78.944.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.074.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.074.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255756
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AZOTEA DE LA SEDE 1 DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico