Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 63.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60627
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
21-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
23056
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-70683
Monto Contrato
₲ 63.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.149.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.149.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246807
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE GUANTES Y OTROS INSUMOS MEDICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico