Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000036
Monto de la Factura
₲ 909.090
Nro. Solicitud de Transferencia
127206
Fecha Solicitud de Transferencia
08-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 909.090
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-76959
Monto Contrato
₲ 17.100.649
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.262.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.262.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261279
Nombre de la Licitación
ADECUACION DE OFICINAS DEL CENTRO DE ASISTENCIA A VICTIMA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico