Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000092
Monto de la Factura
₲ 2.719.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111906
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.719.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OCTAVIO FERREIRO BARRIOS
RUC
2442839-6
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-76064
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.456.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.456.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254887
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y BOCAS CONTRA INCENDIO EQUIPADAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico