Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058847
Monto de la Factura
₲ 14.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58008
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2013
Fecha de la Transferencia
17-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
23054
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-70679
Monto Contrato
₲ 14.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.694.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.694.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246807
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE GUANTES Y OTROS INSUMOS MEDICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico