Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001704
Monto de la Factura
₲ 8.976.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161322
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.976.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
24567
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-77133
Monto Contrato
₲ 76.188.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.453.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.453.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255277
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico