Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0043489
Monto de la Factura
₲ 9.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100272
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
24035
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-75286
Monto Contrato
₲ 9.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.796.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.796.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256050
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico