Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001500
Monto de la Factura
₲ 107.918.134
Nro. Solicitud de Transferencia
14101
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2014
Fecha de la Transferencia
10-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.918.134
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
25349
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-81884
Monto Contrato
₲ 107.918.134
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.628.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.628.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264382
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas para impresoras
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico