Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005809
Monto de la Factura
₲ 17.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100269
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.875.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
11 DE SETIEMBRE SRL
RUC
80028024-5
Número de Contrato
23053
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-70684
Monto Contrato
₲ 17.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.998.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.998.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246807
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE GUANTES Y OTROS INSUMOS MEDICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico