Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006847
Monto de la Factura
₲ 1.278.250
Nro. Solicitud de Transferencia
58010
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2013
Fecha de la Transferencia
17-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.278.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
23055
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-70680
Monto Contrato
₲ 1.278.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.273.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.273.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246807
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE GUANTES Y OTROS INSUMOS MEDICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico