Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000135
Monto de la Factura
₲ 490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139263
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
16-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 490.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-71934
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.014.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.014.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255115
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RELOJES MARCADORES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico