Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002332
Monto de la Factura
₲ 294.400
Nro. Solicitud de Transferencia
148344
Fecha Solicitud de Transferencia
10-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 294.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA IMPERIAL S.A
RUC
80002212-2
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-76834
Monto Contrato
₲ 84.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.678.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.678.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255690
Nombre de la Licitación
PROVISION Y COLOCACION DE CORTINAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico