Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002076
Monto de la Factura
₲ 8.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161481
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
14-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
25.265
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-80902
Monto Contrato
₲ 8.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.893.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.893.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262984
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES PARA EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico