Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009794
Monto de la Factura
₲ 2.752.500
Nro. Solicitud de Transferencia
17031
Fecha Solicitud de Transferencia
09-03-2015
Fecha de la Transferencia
16-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.752.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGROJARDIN S.R.L.
RUC
80029628-1
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-73494
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.857.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.857.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255040
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE JARDINERIA Y SERVICIO DE FUMIGACION
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico