Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000081
Monto de la Factura
₲ 4.760.250
Nro. Solicitud de Transferencia
100273
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.760.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
24009
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-75006
Monto Contrato
₲ 4.760.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.526.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.526.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256193
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GAS REFRIGERANTE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico