Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000996
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133644
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2013
Fecha de la Transferencia
03-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO OVIDIO ACOSTA CARDOZO
RUC
686353-1
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-70599
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.713.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.713.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247814
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMARA GESSEL DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico