Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000153
Monto de la Factura
₲ 153.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153362
Fecha Solicitud de Transferencia
10-12-2020
Fecha de la Transferencia
14-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.491.644
Retención DNCP
₲ 541.084
Retención IVA
₲ 4.183.636
Retención Renta
₲ 4.183.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA HORTENSIA S.A.
RUC
80032620-2
Número de Contrato
18/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12016-20-193401
Monto Contrato
₲ 153.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.491.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.491.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381199
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAJAS PARA ARCHIVO DEL SNPP
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional