Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001919
Monto de la Factura
₲ 80.680.099
Nro. Solicitud de Transferencia
128190
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
12-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.994.786
Retención DNCP
₲ 284.581
Retención IVA
₲ 2.200.366
Retención Renta
₲ 2.200.366
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos Tauro S.A.C.I.E
RUC
80026678-1
Número de Contrato
27/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12016-20-195075
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.746.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.746.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379157
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES DEL SNPP - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional