Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001233
Monto de la Factura
₲ 4.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218081
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2022
Fecha de la Transferencia
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.591.895
Retención DNCP
₲ 17.195
Retención IVA
₲ 132.955
Retención Renta
₲ 132.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
13/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12016-20-193683
Monto Contrato
₲ 24.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.499.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.499.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368201
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TV CABLE - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral