Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000506
Monto de la Factura
₲ 49.041.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164666
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.193.055
Retención DNCP
₲ 172.981
Retención IVA
₲ 1.337.482
Retención Renta
₲ 1.337.482
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12016-20-190496
Monto Contrato
₲ 95.128.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.603.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.603.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380260
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social