Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011642
Monto de la Factura
₲ 2.304.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55104
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.147.329
Retención DNCP
₲ 8.043
Retención IVA
₲ 62.836
Retención Renta
₲ 83.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
03/2024
Código de Contratación (CC)
CD-13004-24-238402
Monto Contrato
₲ 2.304.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.147.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.147.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438638
Nombre de la Licitación
"CONTRATACIÓN DE SEGURO DE BIENES Y VALORES PARA EL CM - EJ" - AD REFERENDUM.
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura