Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000214
Monto de la Factura
₲ 4.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110838
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.230.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
06/2013
Código de Contratación (CC)
CD-11003-13-69296
Monto Contrato
₲ 42.301.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.383.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.383.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247881
Nombre de la Licitación
PUBLICACION EN PERIODICOS (AD REFERENDUM 2013)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados