Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001710
Monto de la Factura
₲ 3.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91607
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-28003-10-10590
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196852
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MUEBLES P/ OFICINAS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado