Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001247
Monto de la Factura
₲ 1.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91607
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.480.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIOPAR SRL
RUC
80001642-4
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-28003-10-10945
Monto Contrato
₲ 33.695.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.695.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.695.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196816
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ACONDICIONADORES DE AIRE, HELADERA Y OTROS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado