Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001625
Monto de la Factura
₲ 4.635.400
Nro. Solicitud de Transferencia
92692
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.635.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-28003-10-13623
Monto Contrato
₲ 4.635.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.635.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.635.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202885
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES E INTRUMENTALES DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 2 - Facultad de Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural