Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000238
Monto de la Factura
₲ 14.328.900
Nro. Solicitud de Transferencia
207971
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2022
Fecha de la Transferencia
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.484.146
Retención DNCP
₲ 50.542
Retención IVA
₲ 390.788
Retención Renta
₲ 390.788
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-13004-22-223045
Monto Contrato
₲ 14.328.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.484.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.484.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408581
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE BIENES Y VALORES
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura