Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000227
Monto de la Factura
₲ 18.940.500
Nro. Solicitud de Transferencia
169525
Fecha Solicitud de Transferencia
05-12-2017
Fecha de la Transferencia
06-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.012.071
Retención DNCP
₲ 67.497
Retención IVA
₲ 516.559
Retención Renta
₲ 344.373
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
17/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23024-17-138752
Monto Contrato
₲ 99.991.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.316.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.316.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326558
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BOLSAS DE SEGURIDAD
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa