Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000507
Monto de la Factura
₲ 11.219.150
Nro. Solicitud de Transferencia
177282
Fecha Solicitud de Transferencia
15-11-2024
Fecha de la Transferencia
21-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.456.247
Retención DNCP
₲ 39.165
Retención IVA
₲ 305.977
Retención Renta
₲ 407.969
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAPID EXPRESS S.R.L.
RUC
80047702-2
Número de Contrato
06/2024
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-240581
Monto Contrato
₲ 31.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.925.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.087.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438868
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE COURRIER NACIONAL ad referendum
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia