Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0101473
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186514
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.184.000
Retención DNCP
₲ 41.891
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 436.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOTEL CRISTAL SRL
RUC
80026722-2
Número de Contrato
04/2024
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-237996
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.121.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.121.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438229
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE HOTELERIA, CEREMONIAL Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas