Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0106256
Monto de la Factura
₲ 3.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50039
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2025
Fecha de la Transferencia
29-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.985.192
Retención DNCP
₲ 11.171
Retención IVA
₲ 87.273
Retención Renta
₲ 116.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOTEL CRISTAL SRL
RUC
80026722-2
Número de Contrato
04/2024
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-237996
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.663.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.663.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438229
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE HOTELERIA, CEREMONIAL Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas