Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0114769
Monto de la Factura
₲ 4.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
2786
Fecha Solicitud de Transferencia
26-01-2026
Fecha de la Transferencia
02-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.141.954
Retención DNCP
₲ 15.500
Retención IVA
₲ 121.091
Retención Renta
₲ 161.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOTEL CRISTAL SRL
RUC
80026722-2
Número de Contrato
04/2024
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-237996
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.073.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.073.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438229
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE HOTELERIA, CEREMONIAL Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas