Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0100479
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161862
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2024
Fecha de la Transferencia
29-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.473.600
Retención DNCP
₲ 16.756
Retención IVA
₲ 130.909
Retención Renta
₲ 174.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOTEL CRISTAL SRL
RUC
80026722-2
Número de Contrato
04/2024
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-237996
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.121.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.121.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438229
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE HOTELERIA, CEREMONIAL Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas