Datos del Pago
Nro. de Factura
PLANILLA
Monto de la Factura
₲ 18.774.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73282
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2024
Fecha de la Transferencia
04-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.497.369
Retención DNCP
₲ 65.538
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
04/2024
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-239148
Monto Contrato
₲ 18.774.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.497.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.497.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437699
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales