Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009806
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165117
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2024
Fecha de la Transferencia
04-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.991.272
Retención DNCP
₲ 6.982
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80062246-4
Número de Contrato
05/2024
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-238513
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.982.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.982.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438814
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos e insumos varios de uso odontológico Ad Referéndum
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia