Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0040399
Monto de la Factura
₲ 8.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117836
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.022.706
Retención DNCP
₲ 30.022
Retención IVA
₲ 234.545
Retención Renta
₲ 312.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRINGCO S.A.
RUC
80063527-2
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12011-24-238602
Monto Contrato
₲ 21.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.053.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.053.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438263
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 17/2023 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERÉNDUM PGN 2024" - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio