Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001011
Monto de la Factura
₲ 1.355.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57920
Fecha Solicitud de Transferencia
07-05-2025
Fecha de la Transferencia
13-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.313.118
Retención DNCP
₲ 4.927
Retención IVA
₲ 36.955
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12011-24-238604
Monto Contrato
₲ 6.465.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.312.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.312.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438263
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 17/2023 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERÉNDUM PGN 2024" - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio