Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001010
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38646
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.162.909
Retención DNCP
₲ 4.364
Retención IVA
₲ 32.727
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12011-24-238604
Monto Contrato
₲ 6.465.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.312.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.312.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438263
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 17/2023 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERÉNDUM PGN 2024" - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio