Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000769
Monto de la Factura
₲ 2.401.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111027
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.283.307
Retención DNCP
₲ 8.556
Retención IVA
₲ 65.482
Retención Renta
₲ 43.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOHN & COMPANY S.A..
RUC
80088447-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-23008-18-158449
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.019.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348995
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes