Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051658
Monto de la Factura
₲ 8.524.816
Nro. Solicitud de Transferencia
143778
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.293.756
Retención DNCP
₲ 6.987
Retención IVA
₲ 57.404
Retención Renta
₲ 166.669
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-23008-18-158159
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.293.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.293.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342203
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes