Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000650
Monto de la Factura
₲ 10.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38562
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2023
Fecha de la Transferencia
12-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.899.799
Retención DNCP
₲ 37.107
Retención IVA
₲ 286.909
Retención Renta
₲ 286.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23035-22-222021
Monto Contrato
₲ 126.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.902.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.902.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418905
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Clínica Veterinaria y Oficinas Administrativas
Convocante
Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal (DNDSBA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal