Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001509
Monto de la Factura
₲ 507.800
Nro. Solicitud de Transferencia
58759
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2010
Fecha de la Transferencia
06-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 507.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
0004/10
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-8366
Monto Contrato
₲ 507.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 482.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 482.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196025
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficinas
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo