Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000714
Monto de la Factura
₲ 3.899.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91730
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
13-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.899.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
008/009
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-12914
Monto Contrato
₲ 10.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.519.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.519.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203076
Nombre de la Licitación
Adquisición de Notebooks
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo