Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014563
Monto de la Factura
₲ 7.144.200
Nro. Solicitud de Transferencia
109446
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
08-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.144.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-15769
Monto Contrato
₲ 26.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.515.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.515.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196049
Nombre de la Licitación
Servicio técnico para Proceso de Digitalización
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Modernizacion del Congreso Nacional